KPIs OPEX

Seguimiento de % OPEX/Ventas, Costo por unidad, ∆ m/m y Run-rate. Carga ventas, volumen y gastos por categoría (12 meses).

Ventas por mes (COP) — 12 números separados por coma

Volumen por mes (unidades) — 12 números separados por coma

Gastos OPEX (CSV simple) — Formato: mes,categoria,valor (mes=1..12)

Puedes mezclar tantas categorías como quieras; el tablero consolida por mes y genera el ranking de categorías.

OPEX 12m

—

% OPEX/Ventas (12m)

—

Costo OPEX por unidad (12m)

—

Run-rate (últimos 3m · 12)

—

Mes	Ventas	Volumen	OPEX	% OPEX/Ventas	Costo/u	∆ m/m OPEX

#	Categoría	Total	% del total	Visual

El run-rate proyecta el gasto anualizando el promedio de los últimos 3 meses.
El costo por unidad usa el volumen del mes; si el volumen es 0, se deja “—”.
Para series más largas, duplica la lógica a 24/36 meses; aquí usamos 12 por simplicidad y claridad visual.